| N. reg. | Data reg. | N. atto | Tipo | Oggetto | Esecutività | Pubblicazione | ||
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| 395 | 23/06/2017 | 218 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERV | LIQUIDAZIONE FATTURA N°53/PA DEL 22/05/2017, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER L’ASSISTENZA DELLE ATTIVITÀ HARDWARE E SISTEMICHE SUL SERVER DI RETE HP PROLIANT DL580 G8 – I° SEMESTRE 2017. CIG: Z3E1CAF19D | 21/06/2017 | 23/06/17- 08/07/17 |
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| 394 | 23/06/2017 | 219 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERV | LIQUIDAZIONE FATTURA N°54/PA DEL 22/05/2017, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE SINGOLE POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOMPIETRO – I° TRIMESTRE 2017. CIG: ZA41CAF593 | 21/06/2017 | 23/06/17- 08/07/17 |
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| 393 | 23/06/2017 | 220 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERV | LIQUIDAZIONE FATTURA N°55/PA DEL 22/05/2017, ALLA DITTA MACROSIS CON SEDE IN PALERMO, PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE DI BACKUP E RESTORE – I° SEMESTRE 2017. CIG: Z201CAFD23. | 21/06/2017 | 23/06/17- 08/07/17 |
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| 392 | 23/06/2017 | 44 | DELIBERE DI GIUNTA | ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO EMOLUMENTI, ONERI SOCIALI, ASSEGNI FAMILIARI ED IRAP AL PERSONALE DI CUI ALLA L. R. N°16 DEL 14-04-2006 E L.R. N°21 DEL 29-12-2003 - MESE DI GIUGNO 2017 E PROSECUZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO 2017 | 23/06/17- 08/07/17 |
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| 391 | 23/06/2017 | 45 | DELIBERE DI GIUNTA | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA STRADA DAL CENTRO ABITATO LOCATI ALLA C.DA GALLINONE, II STRALCIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIGUARDANTI IL TRATTO ESISTENTE. | 23/06/17- 08/07/17 |
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| 390 | 23/06/2017 | AVVISO | AVVISO PUBBLICO PER SERVIZIO CIVICO ADULTI. | 23/06/17- 03/07/17 |
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| 389 | 21/06/2017 | AVVISO | COMUNICAZIONE CHIUSURA UFFICIO PER GIORNO 29/06/2017 | 21/06/17- 29/06/17 |
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| 388 | 21/06/2017 | 217 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERV | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. "LA NATURA" DI POLIZZI GENEROSA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 MESE DI MAGGIO 2017. | 20/06/2017 | 21/06/17- 06/07/17 |
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| 387 | 21/06/2017 | 216 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERV | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAIS TRASPORTI DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2016/2017 MESE DI FEBBRAIO 2017. | 20/06/2017 | 21/06/17- 06/07/17 |
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| 386 | 21/06/2017 | 113 | DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERV | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO MAGGIOR TUTELA, FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO MARZO 2017, PER IL FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ALLOGGI POPOLARI, SITI IN VIA ALAIMO-MESSINEO: EDIFICI CORPO “ A “ E CORPO “B” ED EDIFICIO CASERMA CARABINIERI, SITO IN VIA MATTEOTTI. CIG: ZA414FC9B3 | 17/03/2017 | 21/06/17- 06/07/17 |
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